GNRE

As GNREs serão geradas automaticamente para NF-es que gerem FCP ou ICMS Destino.

Quando uma GNRE é autorizada, o sistema envia uma notificação para o usuário, com o PDF da GNRE gerada. Caso não esteja correta, o sistema envia uma notificação para o usuário com o erro.

Além disso, são gerados títulos para as GNREs autorizadas. Eles podem ser encontrados na tela de Títulos a Pagar.

Para acessar a tela de consulta das GNREs, acesse o Módulo Financeiro e localize a opção "GNREs".

Além da lista de relação das GNREs, também estarão disponíveis alguns serviços na tela de Relação das GNREs.

• Autorizar Manualmente: Permite autorizar manualmente GNREs que não são geradas automaticamente, que são as que tem como estado destino SP ou ES.
• Baixar o XML da Nota Fiscal: Permite baixar o XML da Nota Fiscal, apenas um por vez.
• Reenviar: Permite reenviar as GNREs.

Para as GNREs que possuem títulos, ao clicar no número do título, na coluna, abre a tela de consulta de títulos a pagar trazendo somente o título referente à gnre que foi selecionada.

Ao selecionar uma ou mais GNREs que possuem arquivo de retorno (a partir do status autorizada), e clicar em "Abrir guia", deve imprimir em PDF as guias das GNRES selecionadas.

Ao abrir uma GNRE que não foi autorizada, os campos são editáveis. Exceto os campos: Nota Fiscal, Ambiente, Status, Título e Recibo.

A aba "Configurações UF" também estará disponível para edição. Os campos apareceram conforme a configuração da UF da GNRE selecionado e se necessários, devem ser preenchidos. Após preenchê-los, envie a GNRE novamente.