Adicionar fornecedor nas conversões

Agora, ao gerar a movimentação de estoque na nota fiscal, o sistema verificará se existe uma conversão específica para o fornecedor.

Se houver uma conversão definida para o fornecedor, ela será usada em prioridade.

Caso não haja uma conversão para o fornecedor, o sistema utilizará a conversão padrão (se houver), ou aplicará a regra geral de conversão, quando nenhuma conversão for informada.